Aggiornato il 14 febbraio 2014
La procedura di "emissione fattura" consente la produzione di un file .PDF che viene costruito sulla base dei dati presenti in archivio
intestazione
logo: da fornire in fase di attivazione
dati soggetto emittente: da inserire in contabilità/configurazione/dati generali
destinatario: cliente selezionato in fase di creazione della fattura
dati vendita o prestazione
struttura: predefinita
voci fattura: inserite in fase di creazione manuale o generate dal sistema se collegate a una transazione o a un estratto conto
codici IVA: da inserire in contabilità/configurazione/parametri IVA e selezionare in fase di creazione
informazioni: costituito da un testo predefinito da inserire in contabilità/configurazione/dati generali
PERSONALIZZAZIONE AVANZATA
E' possibile generare il .PDF DELLA FATTURA sulla base di un modello fornito dal cliente
L'immagine mostra la struttura del modello che dev'essere preparato a cura del cliente e fornito all'assistenza in formato .PDF (oppure richiesto con uno specifico progetto grafico). L'area centrale dev'essere lasciata libera in modo da consentire la scrittura dei dati come mostrato ai precedenti punti 3 e 4.
Il modello deve contenere i seguenti campi di testo:
Puoi prelevare da QUI un modello di file in formato .odt che può essere modificato prima dell'esportazione in formato .pdf. Si è deciso un nome standard per i file che sarà fattura.pdf per le fatture e notacredito.pdf per le note di credito.
Valgono le indicazioni generali del modello per la generazione della fattura. Il modello deve essere fornito col nome standard: modello-unificato.pdf e può contenere i seguenti campi: